회계 문답 - 회계처리에 대한 회원간의 정보를 교류 하는 곳입니다
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28경력자분의 조언부탁합니다.
5월중 아파트 공사금을 일단 잡수입예금에서 지출키로하여.
잡지출 500/ 잡수입제예금 500
으로 전표처리하고...
5월분 관리비부과도 끝난상태입니다.
(잡수입 지출내역도 공지사항으로 공지된상태임.)
그런데..
소장님께서 잡지출처리하지말고...
일단..가지급금으로 다시 처리하라고 뒤늦게
지시가 내려졌습니다.
(공사금이라 나중에 장기수선충당금에서 대체처리한다는군요)
이런경우...
전표수정을 어떻게 해야하는지..
5월분관리비부과전이면 수정이 가능한데..
지금은 부과도 끝나고..잡지출이 입주민에게
공지사항으로 나간상태라...
어떻게 처리해야할지...막막합니다.
방법이 없을까요?
5월중 아파트 공사금을 일단 잡수입예금에서 지출키로하여.
잡지출 500/ 잡수입제예금 500
으로 전표처리하고...
5월분 관리비부과도 끝난상태입니다.
(잡수입 지출내역도 공지사항으로 공지된상태임.)
그런데..
소장님께서 잡지출처리하지말고...
일단..가지급금으로 다시 처리하라고 뒤늦게
지시가 내려졌습니다.
(공사금이라 나중에 장기수선충당금에서 대체처리한다는군요)
이런경우...
전표수정을 어떻게 해야하는지..
5월분관리비부과전이면 수정이 가능한데..
지금은 부과도 끝나고..잡지출이 입주민에게
공지사항으로 나간상태라...
어떻게 처리해야할지...막막합니다.
방법이 없을까요?
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김도원회계사
5월분에 대한 수정이지만 6월 전표로 수정전표를 발행하면 되구요.. 적요란에 5월분을 수정한다는 내용을 기록하면 되겠습니다.
(차) 잡지출 -500 (대) 없음
(차) 가지급금 500