장기수선충당금잔액과 장기수선충당예치금잔액이 일치하지 않아서수정 분개를 어떻게 해야할지 문의드립니다.
1.분개(2003.1.10일)
예금(관리비) / 장기수선충당예치금
장기수선충당 예치금인출시 장기수선충당금을 상계시켜야 한는데 전 여직원이
잘못분개한것 같습니다. 이경우 어떻게 수정해야 하는지 답변부탁드립니다.

2. 분개(2003.10.10)
선급비용   /    장기수선충당예치금
  승강기 보수비를 장기수선충당예치금에서 인출할때 장기수선충당금을 상계시켜야 하는데 선급비용으로 처리하여 장기수선충당금과 예치금차액이 발생하였습니다. 선급비용은 수선유지비로분할해서 부과했는데요 이때수정분개 어떻게 해야하는지....
3. 분 개(2004.2.27)
   2003년도 이익잉여금이 6,612,783발생하였습니다.

   미처분이익잉여금 6,612,783 /  예비비적립금 6,612,783
  
    장기수선충당예치금6,612,783 / 예금 6,612,783

장기수선충당예치금에도 적립되고 예비비 적립금에도 적립이되었습니다
이미 예치금과 적립금통장에서 모든경비와 충당금을 인출했기때문에어떻게 수정해야할지 막연합니다. 상대계정과목도 모르겠고
1.2.3모든전표가 잘못되어 수정하고자 합니다. 명쾌한 답변 부탁드립니다.
많이 복잡하지요?
  
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