05년 12월에 4/4분기 소독비를 지출하면서 실수로 수선충당금으로 지출이 되었습니다. 1월에 12월사용분을 부과하고 나서 이 사실을 알게되어 전표를 수정하려고 보니,, 결산이 걸려서 어떻게 처리를 해야 할지 모르겠습니다.

* 문제)
1. 12월 소독비를 실수로 수선충당금으로 지출함.
2. 1월(12월사용분을) 부과에 소독비를 부과하지 않았다.

=> 결산에도 문제없으면서 전표를 수정하고 소독비를 2월에 부과할수 있는 방법좀 알려주세요..

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