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유환철
(차)급여외 *** / (대)예수금 190,720원
퇴사자 정산 환급시
(차)가지급금 104,970원 / (대)제예금or현금 104,970원
갑근세 납부시
(차)예수금 30,661원 / (대)제예금or현금 30,661원
말일 대체 분개시
갑근세 환급금 55,089원은 가지급금으로 남아있는 상태라 봐지고요...
그렇다면 현 가지급금은,
55,089원+ 104,970원 = 160,059원
(차) 예수금 190,720원-30,661원 / (대)가지급금 160,059원
가지급금 잔액은 없어집니다.