세대 수도요금이 과부과되어 전표 발생시 알려주세요..

과부과된 금액(20,000원)은 가수금으로 처리하여 다음달 관리비에서 차감해 주기로 했어요..

9월 말일전표 발생

미부과관리비 /관리비수입

                       / 잡수입


10월달 부과시 전표 발생

미수관리비/ 미부과관리비



전표분개좀 알려주세요...

9월 말일전표 랑 10월달 부과시 전표도 수정 전표 어떻게 끊어야 할까요??





 

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